北京市朝阳区人民政府机关2022年预算

北京市朝阳区人民政府机关2022年预算

北京市朝阳区人民政府机关2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市朝阳区人民政府机关2022年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区人民政府机关包括机管中心、政府办、信访办、商务局、外事办、区委办、组织部、宣传部、统战部、台办、党史办、侨联、区委区政府研究室、机关工委、政法委、民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工党区委、致公党区委、九三学社区委、巡察办、网信办、编办等25个委、办、局，财务核算工作由机管中心统一负责。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区人民政府机关行政编制550人，实际490人；事业编制213人，实际138人；聘用人员0人。

离退休人员247人，其中：离休2人，退休245人。

(三)本预算年度的主要工作任务

(1)北京市朝阳区政府各办公区运行保障任务；(2)商务局服务贸易重点企业统计监测任务；(3)外办外事任务；(4)政府办督查工作任务；(5)区委办专题工作任务；(6)研究室课题研究任务；(7)组织部干部教育任务；(8)宣传部文化创意产业工作任务。

二、收入预算说明

2022年收入预算94442.787814万元，比2021年52211.779972万元增加42231.007842万元，增长80.88%。其中：本年财政拨款收入89054.653558万元,比2021年47625.63358万元增加41429.019978万元；上年结转结余资金5388.134256万元,比2021年4586.146392万元增加801.987864万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算24111.620754万元，占总支出预算25.53%，比2021年21574.448895万元增加2537.171859万元，增长11.76%。主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出；按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

(二)项目支出预算70550.535027万元，比2021年30873.731077万元增加39676.80395万元，增长128.51%。主要原因：为进一步规范预算管理，将政府专项资金批复下达至部门，如人才发展资金。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区人民政府机关部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2022年“三公经费”财政拨款预算892.065万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加91.325万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2、公务接待费。2022年预算数9.975万元，比2021年预算数减少0.525万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数882.09万元，其中，公务用车购置费2022年预算数133万元，比2021年预算数0万元增加133万元，主要原因：公车更新购置；公务用车运行维护费2022年预算数749.09万元，比2021年预算数790.24万元减少41.15万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市朝阳区人民政府机关政府购买采购预算总额9514.589778万元。其中：政府采购货物预算173.6708万元，政府采购服务预算9,340.918978万元

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市朝阳区人民政府机关政府购买服务预算总额3865.427万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年北京市朝阳区人民政府机关的机关运行经费财政拨款预算5453.058824万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车344辆，5670.712631万元；单价在50万元以上的通用设备7台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市朝阳区人民政府机关填报绩效目标的预算项目223个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年，区财政局对我单位“应急物资保障体系建设补助资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.16分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.“三公”经费支出表(预算11表)

11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

12.项目支出绩效表(预算13表)

 

 

北京市朝阳区人民政府机关2022年部门预算表.xlsx